為進一步加強公司內(nèi)部控制，提高風險防范意識，強化問題導向，促進公司合規(guī)平穩(wěn)運營。近期，公司內(nèi)控小組對公司各部門、條線制度貫徹執(zhí)行情況開展了全面檢查。

　　在檢查現(xiàn)場，內(nèi)控小組詳細查看了各部門業(yè)務合同、請示審批、考核記錄、工作聯(lián)系單、付款臺賬、現(xiàn)場記錄等方面材料，根據(jù)公司規(guī)章制度逐項對照核查，形成問題清單。此次檢查共發(fā)現(xiàn)需整改問題26項，內(nèi)控小組將問題清單落實到部門、具體責任人持續(xù)跟進督促。

　　內(nèi)控檢查工作的開展，是對公司內(nèi)部控制制度的有效性和合規(guī)性進行全面評估，通過本次檢查發(fā)現(xiàn)了公司還存在的一些控制薄弱環(huán)節(jié)和問題。下一步，建發(fā)公司將以內(nèi)控檢查工作開展為契機，不斷提升全員制度意識、合規(guī)意識，保證各項工作有章可循、有規(guī)可依，形成以制度管人、按制度辦事的良好機制，不斷提高公司的管理水平和風險控制能力，保障公司“內(nèi)控有力，穩(wěn)步前行”。

　　撰稿：王振宇、攝影：徐衛(wèi)